Звіт про виконання виробничо-фінансового плану по лісовому господарству, мисливству та охороні навколишнього природного середовища і виробництву продукції за 9 місяців 2016 року по ДП “Ужгородський лісгосп”

ДП “Ужгородський лісгосп” 9 місяців 2016 р
Найменування робіт, заходів	Код рядка	Одиниця виміру	За 9 місяців
			План		Фактично
			Обсяг	Сума	Обсяг	Сума
А2	А4	А5	16	17	18	19
Розділ 1 Лісове та мисливське господарство
1.1 Лісовпорядкування та проектно-вишукувальні роботи
Базове лісовпорядкування – всього	10	га
Безперервне лісовпорядкування – всього	20	га	17201,8	8,0	17201,8	6,1
Грунтово-типологічне обстеження – всього	30	га
Інші роботи з лісовпорядкування	40	тис.грн	X		X
Проектно-вишукувальні роботи	50	тис.грн.	X		X
Моніторинг лісів	60	га
Інвентаризація та оцінка лісового фонду	70	тис.грн.
Державний облік лісів	71	тис.грн.
Проведення лісової сертифікації	72	тис.грн.	X	30,8	X	119,7
Оформлення правовстановлюючих документів на землі	73	тис.грн.	X		X	8,3
Всього по підрозділу 1.1	80	тис.грн	X	38,8	X	134,1
1.2 Рубки формування та оздоровлення лісів та інші заходи
ВСЬОГО ПО РУБКАХ площа		га	1230,2	3560,8	1174	4982,7
*Загальна маса:*		куб.м	29969	X	38160	X
*в т.ч. а)ліквід*		куб.м	25737	X	34145	X
*б)ділова*		куб.м	6337	X	6043	X
Рубки догляду за лісом – ВСЬОГО	90	га	162,5	278,8	197,8	464,9
*Загальна маса:*	91	куб.м	2390	X	2517	X
*в т.ч. а)ліквід*	92	куб.м	1820	X	3652	X
*б)ділова*	93	куб.м	240	X	227	X
в т.ч. а) освітлення	100	га	35,0	17,5	32,2	40,1
*Загальна маса:*	101	куб.м	172	X	161	X
в т.ч. а)ліквід	102	куб.м		X		X
б)ділова	103	куб.м		X		X
б) прочищення	110	га	23,5	11,7	32,4	38,0
*Загальна маса:*	111	куб.м	103	X	163	X
в т.ч. а)ліквід	112	куб.м		X		X
б)ділова	113	куб.м		X		X
в) проріджування	120	га	7,8	14,3	8,0	4,9
*Загальна маса:*	121	куб.м	115	X	97	X
в т.ч. а)ліквід	122	куб.м	105	X	82	X
б)ділова	123	куб.м		X		X
г) прохідні рубки	130	га	96,2	235,3	125,2	381,9
*Загальна маса:*	131	куб.м	2000	X	2096	X
в т.ч. а)ліквід	132	куб.м	1715	X	3570	X
б)ділова	133	куб.м	240	X	227	X
Інші види рубок, формування і оздоровлення лісів та інші заходи, повязані з веденням лісового господарства – всього	140	га	1067,7	3282	976,2	4517,8
*Загальна маса:*	141	куб.м	27579	X	35643	X
*в т.ч. а)ліквід*	142	куб.м	23917	X	30493	X
*б)ділова*	143	куб.м	6097	X	5816	X
1. Санітарні – Всього	150		822,9	3059,2	647,8	4237,7
*Загальна маса:*	151		25726	X	33189	X
*в т.ч. а)ліквід*	152		22293	X	28378	X
*б)ділова*	153		5957	X	5511	X
в т.ч. а) вибіркові санітарні рубки	160	га	780,9	1713,0	615,8	1854,7
*Загальна маса:*	161	куб.м	14582	X	18192	X
в т.ч. а)ліквід	162	куб.м	12483	X	15590	X
б)ділова	162	куб.м	2467	X	1959	X
б) суцільні санітарні рубки	170	га	42,0	1346,2	32,0	2383,0
*Загальна маса:*	171	куб.м	11144	X	14997	X
в т.ч. а)ліквід	172	куб.м	9810	X	12788	X
б)ділова	173	куб.м	3490	X	3552	X
2. Лісовідновні рубки	180	га
*Загальна маса:*	181	куб.м		X		X
в т.ч. а)ліквід	182	куб.м		X		X
б)ділова	183	куб.м		X		X
3. Рубки переформування	190	га
*Загальна маса:*	191	куб.м		X		X
в т.ч. а)ліквід	192	куб.м		X		X
б)ділова	193	куб.м		X		X
4. Рубки, повязані з реконструкцією деревостанів	200	га
*Загальна маса:*	201	куб.м		X		X
в т.ч. а)ліквід	202	куб.м		X		X
б)ділова	203	куб.м		X		X
5. Ландшафтні рубки	210	га
*Загальна маса:*	211	куб.м		X		X
в т.ч. а)ліквід	212	куб.м		X		X
б)ділова	213	куб.м		X		X
6. Інші заходи, повязані з веденням лісового господарства	220	га	244,8	222,8	328,4	280,1
*Загальна маса:*	221	куб.м	1853	X	2454	X
в т.ч. а)ліквід	222	куб.м	1624	X	2115	X
б)ділова	223	куб.м	140	X	305	X
Інші заходи не повязані з веденням лісового господарства	230	га
*Загальна маса*	231	куб.м		X		X
в т.ч. а)ліквід	232	куб.м		X		X
б)ділова	233	куб.м		X		X
Інші витрати	240	тис.грн	X		X
Всього по підрозділу 1.2	250	тис.грн	X	3560,8	X	4982,7
Рубки проведені на землях інших користувачів	230	га
*Загальна маса*	231	куб.м		X		X
в т.ч. а)ліквід	232	куб.м		X		X
б)ділова	233	куб.м		X		X
1.3 Допоміжні лісогосподарські роботи
Відведення лісосік під рубки формування і оздоровлення лісів та інші заходи	270	га	1090,0	5,2	1446	8,1
Відведення ділянок під інші види користування	280	га
Трелювання деревини	290	куб.м	25737	2136,1	34145	2772,4
Ремонт і утримання осушувальних систем	300	тис.грн.	X		X
Інші витрати	310	тис.грн	X	30,0	X
з них: Будівництво тимчасових (сезонних) лісогосподарських доріг	311	км
ремонт і утримання наявної лісогосподорожньої мережі	313	км	1	30,0
Всього по підрозділу 1.3	320	тис.грн	X	2171,3	X	2780,5
1.4 Відновлення лісів на землях, наданих у постійне користування
Садіння і висівання лісу – всього	330	га			3,6	5,8
в т.ч. садіння лісу	331	га			3,6	5,8
висівання	332
Сприяння природному поновленню	340	га	75,7	68,1	75,7	90,9
Реконструкція насаджень	350	га
Догляд за лісовими культурами в переводі на однократний	360	га	40	12	58,4	77,2
Доповнення лісових культур	370	га	11	1,7	14,5	7,2
Обробіток грунту під лісові культури	380	га			3,6	2,3
в т.ч. під лісові культури наступного року	381	га
Заготівля лісового насіння -разом	390	кг			16	0,2
сосни	391	кг
ялини	392	кг
дуба	393	кг
бука	394	кг
інші	395	кг			16	0,2
Вирощування посадкового матеріалу в розсадниках	400	га	0,46	2,2	1,6363	93,2
(закл розсадника + щакл шкілок)	401	тис.шт
Створення і вирощування плантацій	410	га
Природне поновлення		га
Інші витрати	420	тис.грн	X	14	X	133,9
Всього по підрозділу 1.4	430	тис.грн	X	98	X	410,7
Придбання насіння і садивного матеріалу	440
1.5 Охорона лісу від пожеж
Влаштування протипожежних розривів	450	км
Влаштування мінералізованих смуг	460	км	1	0,6	2,3	1,2
Догляд за мінералізованими і протипожежними розривами	470	км	4	0,6	4	0,6
Благоустрій рекреаційних ділянок	480	га
Організація, утримання пожежних станцій і радіозв’язку	490	тис.грн	X		X
Ремонт об’єктів протипожежного призначення	500	тис.грн	X		X
Авіаційне патрулювання лісів	510	тис.грн	X		X
Утримання тимчасових пожежних наглядачів	520	тис.грн	X	19,0	X	19,0
Утримання інспекторів міліції	530	тис.грн	X		X
Гасіння лісових пожеж	540	тис.грн	X		X
Інші витрати	550	тис.грн	X		X
Всього по підрозділу 1.5	560	тис.грн	X	20,2	X	20,8
1.6 Боротьба з шкідниками та хворобами лісу
Лісопатологічні обстеження	570	га	1600	1,6	1664,2	1,9
Експедиційні роботи	580	тис.грн	47,2	23,5	38,8	40,9
Винищувальні роботи в осередках шкідників і хвороб – всього	590	га
в т.ч. а) авіаційними методами	591	га
б) наземними методами	592	га
Виробництво біологічних препаратів	600	кг
Грунтові розкопки	610	ям	35	1,0	35	1,0
Інші витрати	620	тис.грн	X		X
Всього по підрозділу 6	630	тис.грн	X	26,1	X	43,8
1.7 Мисливське господарство
Мисливське впорядкування	640	тис.грн	X		X
Охорона диких тварин	650	тис.грн	X	1,8	X	2,0
Облік диких тварин	660	тис.грн	X		X
Заготівля і викладка кормів для підгодівлі мисливських тварин	670	тис.грн	X	4	X	1,4
Інші витрати	680	тис.грн	X		X
Всього по підрозділу 1.7	690	тис.грн	X	5,8	X	3,4

1.8 Загальновиробничі ( цехові ) витрати	700	тис.грн	X	1807,5	X	3080,3
*в тому числі по мисливству*	701	тис.грн	X		X
1. 9 Адміністративні витрати	710	тис.грн	X	1380,7	X	2428,6
Всього витрат по розділу 1 – Лісове і мисливське господарство	720	тис.грн	X	9109,2	X	13884,9

4.1 Заготівля деревини в порядку рубок головного користування
Відведення лісосік під рубки головного користування	1700	га	20,0	1,0
Заготівля деревини	1710	га	7,8	377,2	8,2	523,1
Загальна маса:	1710	куб.м	2652	X	3241	X
в т.ч. а)ліквід	1711	куб.м	2343	X	2483	X
б)ділова	1712	куб.м	743	X	936	X
Трелювання деревини на верхні склади	1720	куб.м	2343	196,4	2483	222,0
Інші витрати	1730	куб.м	X		X
Разом по підрозділу 4.1	1740	тис.грн	X	574,6	X	745,1
4.2. Заготівля другорядних лісових матеріалів	1750	–	X		X
в тому числі: – живиці	1751	тонн
– деревних соків	1752	тонн
– новорічних ялинок	1753	шт
4.3. Здійснення побічних лісових користувачів	1760	–	X		X
в тому числі заготівля: – ягід	1761	тонн
– грибів	1762	тонн
– лікарcької сировини	1763	тонн
4.4. Використання корисних властивостей лісів	1770	–	X		X
в тому числі: для рекреаційних цілей	1771	–	X		X
4.5 Інші заходи
Перевезення деревини від всіх видів рубок на нижні склади, включ. навантаж. та розвантаж.	1580	куб.м	800	104	680	97,5
Розробка хлистів на нижніх складах	1590	куб.м
Вирощування ялинок на плантаціях						6,4
Інші витрати	1600	–	X		X
Разом по підрозділу 4.5	1610	–	X	104,6	X	103,9
	1620	–	X		X
4.6. Загальновиробничі (цехові) витрати	1640	–	X	273,7	X	299,0
4.7. Адмінвитрати	1650	тис.грн.	X	209,2	X	235,7
Всього витрат по розділу ІV – Спеціальне використання лісових ресурсів та інші заходи	1660	тис.грн	X	1162,1	X	1383,7
Всього витрат по І, ІІ, ІІІ, ІV розділах	1670	тис.грн.	X	10271,3	X	15268,6